Жеткізушіге немесе бюджетке төлем тапсырмасын жасау үшін "Бухгалтерия - Банк - Банк және касса - Шығыс төлемдер" бөлімін таңдаңыз, "Төлем тапсырмасын қосу" батырмасын басыңыз.

Төлемді қандай төлем жасағыңыз келетінін таңдаңыз. Мысалы, "Төлемдер – Жеткізушіге төлем" таңдаңыз.

Ашылған терезеде төлемді жіберу үшін қажетті деректерді толтырыңыз. Егер жеткізушіден шот болса, шот нөмірін енгізіңіз. Бұл өріс міндетті емес. Төлем тапсырмасының нөмірі автоматты түрде қойылады. Валюта күні көрсетіңіз. Егер "Менің реквизиттерім" бөлімінде негізгі есепшотыңызды көрсеткен болсаңыз, төлем тапсырмасын жасағанда ол автоматты түрде толтырылады. Соманы енгізіңіз, сонымен қатар егер шотта ҚҚС болса, оны есептеп, көрсетіңіз.

Алушыны енгізіңіз, егер анықтамада қажетті контрагент болмаса, "Контрагент қосу" батырмасын басыңыз - меншік формасын таңдаңыз - компанияның ЖСН немесе БСН-ін көрсетіңіз - атауы - бенефициар коды - ЖШС үшін бұл 17 - және резиденттік елді көрсетіңіз. "Сақтау" батырмасын басыңыз және осы контрагентті тізімнен таңдаңыз. Алушының есепшотын көрсетіңіз. Егер бұл жаңа енгізілген контрагент болса, есепшотты дәл солай қосыңыз. Шот нөмірін енгізіңіз және қажетті банкті таңдаңыз. БСН және Валюта автоматты түрде алынады.

Егер келісімшарт болса, оны қосуға болады. Содан кейін төлемнің тағайындалу кодын көрсетіңіз. Тағайындау мәтінін толтыру міндетті емес. "Сақтау" батырмасын басыңыз.

Құжатты сақтағаннан кейін сіздің алдыңызда құжаттың баспа түріндегі қарау беті ашылады. Бұл бетте сіз құжатты өзгерте аласыз, көшіре аласыз, жүктей аласыз, басып шығара аласыз немесе жоя аласыз. Сондай-ақ, дайын құжатты өзіңізге немесе контрагентіңізге "Жіберу" батырмасын басу арқылы жіберуге болады. Алдын ала қараудан "Реестрге" батырмасын басу арқылы ұқсас құжаттар реестріне өтуге немесе экранның оң жағындағы байланысты құжаттарға өтуге болады.