Чтобы сформировать возврат поставщику, перейдите в "Бухгалтерия - Продажа и закупка", нажмите "Новый возврат".

В открывшемся окне выберите поставщика, также вы можете проставить номер учтенного ранее документа, к которому привязываете возврат, уточните период поступления и нажмите «Найти».

В списке выберите нужное вам поступление товара и нажмите на знак плюса+.

Данные заполнились автоматически. Если вы возвращаете часть товара, то измените количество товара к возврату. Если в списке присутствует товар, который не возвращается, поставьте ноль к возврату, затем нажмите «Сохранить и провести».

После сохранения документ, перед вами открывается страница просмотра документа в печатном виде, на этой странице вы можете изменить документ, скачать, распечатать, удалить или отправить напрямую вашему контрагенту.