Жеткізушіге құжаттарды қалай енгізу керек, егер мен оған тауарды қайтарсам?
Жеткізушіге қайтарымды қалыптастыру үшін "Бухгалтерия - Сату және сатып алу" бөліміне өтіп, "Жаңа қайтарым" батырмасын басыңыз.
Ашылған терезеде жеткізушіні таңдаңыз, сондай-ақ, қайтарымды байланыстыратын бұрын есепке алынған құжаттың нөмірін енгізе аласыз, қабылдау кезеңін нақтылап, "Табу" батырмасын басыңыз.
Тізімнен қажетті тауарды таңдап, плюс белгісін + басыңыз.
Деректер автоматты түрде толтырылады. Егер сіз тауардың бір бөлігін қайтарсаңыз, қайтарылатын тауардың санын өзгертіңіз. Егер тізімде қайтарылмайтын тауар болса, қайтаруға нөл қойыңыз, содан кейін "Сақтау және өткізу" батырмасын басыңыз.
Сақтағаннан кейін құжат, сіздің алдыңызда құжаттың баспа түріндегі қарау беті ашылады, осы бетте сіз құжатты өзгерте аласыз, жүктей аласыз, басып шығара аласыз, жоя аласыз немесе тікелей контрагентіңізге жібере аласыз.
Жаңартылды 02.04.2026, 17:18
Жауап пайдалы болды ма?
Сіздің жауабыңыз материалдарды жақсартуға көмектеседі