«Бухгалтерия – Құжаттар – Сату» бөлімінде «Өткізу – Сатулар» тармағына өтіңіз. Оң жақ жоғарғы бұрышта «Жаңа сату» батырмасын басыңыз.

Құжат нөмірі мен күні, заңды мекенжай автоматты түрде қойылады, бірақ сіз әрқашан осы параметрлерді өзгерте аласыз.

Сіз тауарды немесе қызметті жүзеге асыратын контрагентті таңдаңыз – егер бұл жаңа контрагент болса, оны «Контрагентті қосу» түймесін басу арқылы қосуға болады.

Егер сіз жаңа контрагентті құжаттан тікелей енгізсеңіз, сатып алушының заңды мекенжайы мен есепшотын толтыру қажет. Бұл құжатта есепшотты толтыру міндетті емес. Сондай-ақ контрагентпен келісімді қосуға болады.

Егер сенімхат болса, «Сенімхат бойынша» жүгірткіні белгілеңіз және сенімхат деректерін енгізіңіз.

Келесі номенклатура тізіміне өтіп, тауар немесе қызмет атауын енгізіңіз, егер ол бұрын енгізілмеген болса, «Номенклатураны қосу» батырмасын басыңыз. «Тауар» номенклатурасын қосқанда жүкқұжат, «Қызмет» номенклатурасын қосқанда орындалған жұмыстар актісі қалыптасады.

Негізгі параметрлер: атауы мен өлшем бірлігі. Келесі тізімде тауар немесе қызметіңізге баға белгілеңіз, санын көрсетіңіз, сондай-ақ ҚҚС мөлшерін және пайызын енгізіңіз. Сіз құжатта шектеусіз жолдар енгізе аласыз. Тауарлар накладная қалыптастырады, ал қызметтер орындалған жұмыстар актісін қалыптастырады. Жолдарды дұрыс толтырыңыз және «Жоба ретінде сақтау» немесе «Сақтау және өткізу» батырмасын басыңыз.

Құжатты сақтағаннан кейін сіздің алдыңызда құжаттың баспа түріндегі қарау беті ашылады. Осы бетте сіз бұл құжатты өзгерте аласыз, көшіре аласыз, жүктей аласыз, басып шығара аласыз немесе жоя аласыз. Сондай-ақ, дайын құжатты өзіңізге немесе контрагентіңізге «Жіберу» батырмасын басу арқылы жіберуге болады немесе ЭҚА-да құжат жасау функциясын пайдалана аласыз. Осылайша, контрагентке құжатты мөрмен және қолмен жіберуге болады. Мөр мен қолды қалай бекіту керектігін басқа нұсқаулықта қараңыз.