Как выгрузить входящий ЭСФ от контрагента?
Если поставщик направил вам ЭСФ, то вы можете загрузить этот ЭСФ в сервис и в обратном порядке создавать документы. Для этого откройте подраздел «приобретение», вкладка «ЭСФ», нажмите «Загрузить ЭСФ», если ранее у вас не было установлено подключение к ИС ЭСФ необходимо ввести пароль от портала ИС ЭСФ, выбрать ключ ЭЦП на Вашем компьютере, ввести пароль от ЭЦП и подключиться к интеграции с ИС ЭСФ, также можете нажать на кнопку «Начать сессию в ИС ЭСФ». Затем выберите даты загрузки ЭСФ, интервал дат не может превышать 1 квартал, нажмите «Загрузить», далее нажмите «Закрыть», теперь в вашем списке появились ЭСФ входящие, откройте нужный Вам и справа нажмите на «Создать покупку». Далее проверьте данные и нажмите на «Создать на основе». В открывшемся окне введите свою номенклатуру для учета товаров, нажмите «Сохранить». Теперь в кабинете у вас готова цепочка документов, в которой участвуют в учете - счет-фактура, ЭСФ и сама накладная.
Обновлен 02.04.2026, 17:18
Был ли ответ полезен?
Ваш ответ поможет нам улучшить материалы